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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

必贏bwin線路檢測中心以“傳承弘揚(yáng)印刷文明，創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學(xué)使命，開啟中國出版印刷高等教育的先河。學(xué)校隸屬北京市，由北京市人民政府和國家新聞出版總署共建。學(xué)?，F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計與藝術(shù)三個領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢和特色，工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高水平特色型高等院校。

現(xiàn)有全日制本科生、研究生、留學(xué)生、繼續(xù)教育學(xué)生近萬人。擁有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)7個，分別是編輯出版學(xué)、印刷工程、視覺傳達(dá)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、數(shù)字出版、機(jī)械工程、動畫，國家級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)2個，北京高校重點(diǎn)建設(shè)一流本科專業(yè)2個，北京市級一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)6個，北京市特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個，26個本科專業(yè)招生。學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有印刷與包裝工程學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、新聞傳學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、設(shè)計藝術(shù)學(xué)院、新媒體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、職業(yè)繼續(xù)教育學(xué)院和國際教育學(xué)院11個二級學(xué)院。同時學(xué)?，F(xiàn)設(shè)學(xué)校黨政辦公室、組織部（黨校）、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、安全穩(wěn)定處、紀(jì)委、黨建工作處（巡察辦）、審計處、教務(wù)處、人事處、計財處、科研處、研究生院、國有資產(chǎn)管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處（港澳臺辦）、工會、團(tuán)委、對處合作與交流處、圖書館、網(wǎng)絡(luò)安全與信息中心、校產(chǎn)辦、泰安研究院等26個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。學(xué)校堅持以特色學(xué)科建設(shè)提升核心競爭力，現(xiàn)有 12 個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，5 個專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，其中設(shè)計學(xué)、 新聞傳播學(xué)為北京高校高精尖學(xué)科。學(xué)校擁有博士后科研工作站，具有獨(dú)立招收和培養(yǎng)博士后資格。

學(xué)校堅持扎根行業(yè)，全力打造出版印刷領(lǐng)域教育、研究重要平臺。學(xué)校堅持首善意識，致力服務(wù)行業(yè)和北京發(fā)展。學(xué)校始終牢記辦學(xué)之初被賦予的國家使命與行業(yè)責(zé)任，把 “堅持立德樹人， 提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和高素質(zhì)人才培養(yǎng)能力”這個根本，堅持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè)，彰顯服務(wù)出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學(xué)科特色，工科與文科結(jié)合、藝術(shù)與科技結(jié)合、 理論與實踐結(jié)合的復(fù)合應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘揚(yáng)中華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版 文化的文化特色，深化“特色發(fā)展、開放辦學(xué)、協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略，實施“教育創(chuàng)新、人才強(qiáng)校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)新和黨建強(qiáng)基固本”五項工程。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制866人，實有人數(shù) 812人，學(xué)生人數(shù)9407人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計65891.07萬元，比上年增加6032.55萬元，增長10.08%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計55413.19萬元，比上年增加3798.59萬元，增長7.36%，其中：財政撥款收入45800.28萬元，占收入合計的82.65%；事業(yè)收入8512.97萬元，占收入合計的15.36%；經(jīng)營收入197.71萬元，占收入合計的0.36%；其他收入902.23萬元，占收入合計的1.63%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計57856.97萬元，比上年增加6594.81萬元，增長12.86%，其中：基本支出53221.01萬元，占支出合計的91.99%；項目支出4438.25萬元，占支出合計的7.67%；經(jīng)營支出197.71萬元，占支出合計的0.34%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計47014.47萬元，比上年增加2813.13萬元，增長6.36%。主要原因：基本經(jīng)費(fèi)、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46261.33萬元，主要用于以下方面：教育支出46261.33萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2021年度決算46261.33萬元，比2021年年初預(yù)算減少515.17萬元，下降1.10%。其中：

“普通教育”（款）2021年度決算46261.33萬元，比2021年年初預(yù)算減少515.17萬元，下降1.10%。主要原因：核減上繳部分經(jīng)費(fèi)以及年底有部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費(fèi)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出43581.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)22.04萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算31.29萬元減少9.25萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.78萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.00萬元減少4.22萬元。主要原因：受疫情影響，交流活動大幅減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待行業(yè)企業(yè)交流。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待237人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)20.26萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.29萬元減少5.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)20.26萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.29萬元減少5.03萬元，主要原因：受疫情影響，公務(wù)用車使用減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修13.76萬元，公務(wù)用車保險0.50萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額5527.54萬元，其中：政府采購貨物支出2637.80萬元，政府采購工程支出701.11萬元，政府采購服務(wù)支出2188.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額4289.04萬元，占政府采購支出總額的77.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2767.12萬元，占政府采購支出總額的50.06%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛8臺，金額344.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備122臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備18臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。