目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

本單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。

必贏bwin線路檢測中心以“傳承弘揚(yáng)印刷文明，創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學(xué)使命，堅(jiān)持立德樹人，以“守正出新 篤志敏行”為校訓(xùn)，開啟中國出版印刷高等教育的先河。學(xué)?，F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計(jì)與藝術(shù)三個(gè)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢和特色，工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展，國內(nèi)唯一專門為出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)人才的全日制高水平特色型高等院校。學(xué)校培養(yǎng)高等學(xué)歷人才，促進(jìn)文化發(fā)展。開展文學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)學(xué)科研究生、本科、?？茖W(xué)歷教育、相關(guān)科學(xué)研究、相關(guān)繼續(xù)教育、相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)、相關(guān)學(xué)術(shù)交流和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況學(xué)校現(xiàn)設(shè)有印刷與包裝工程學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、新聞傳學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、新媒體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、職業(yè)繼續(xù)教育學(xué)院和國際教育學(xué)院11個(gè)二級(jí)學(xué)院。同時(shí)學(xué)?，F(xiàn)設(shè)學(xué)校黨政辦公室、組織部（黨校）、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、安全穩(wěn)定處、紀(jì)委、黨建工作處（巡察辦）、審計(jì)處、教務(wù)處、人事處、計(jì)財(cái)處、科研處、研究生院、國有資產(chǎn)管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處（港澳臺(tái)辦）、工會(huì)、團(tuán)委、對處合作與交流處、圖書館、網(wǎng)絡(luò)安全與信息中心、校產(chǎn)辦、泰安研究院等26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員構(gòu)成情況

必贏bwin線路檢測中心事業(yè)編制866人，實(shí)際812人；其他聘用人員2人,離休7人，退休416人。學(xué)生人數(shù)9407人（包括碩士研究生、本?？粕⒑谝勾笊?、留學(xué)生）

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算64260.06萬元，比2021年61600.42萬元增加2659.64萬元，增加4.32%。其中：

本年財(cái)政撥款收入45241.23萬元,比2021年45295.73萬元減少54.50萬元。主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排.。

本年其他資金收入12013.23萬元,比2021年11235.30萬元增加777.93萬元。 其他資金收入主要包含專戶管理的事業(yè)收入7613.23萬元，事業(yè)收入3600萬元，經(jīng)營收入500萬元，其他收入300萬元。其中專戶管理的事業(yè)收入比2021年增加1177.93萬元，增加主要原因一是加大學(xué)費(fèi)催繳力度，未繳費(fèi)學(xué)生減少,將2021年之前未返還2020年的財(cái)政專戶資金748.74萬元列入2022年預(yù)算；二是科研事業(yè)收入根據(jù)根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況減少400萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7005.60萬元,比2021年5069.39萬元增加1936.21萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金210.60萬元，比2021年1480.77萬元減少1270.17萬元。2021年加大財(cái)政資金執(zhí)行力度，年底財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加較多，主要是科研課題經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)增加較多。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算64260.06萬元，比2021年預(yù)算61600.42萬元增加2659.64萬元，增長4.32%。

基本支出預(yù)算61065.03萬元，占總支出預(yù)算95.03%，比2021年57851.08萬元增加3213.96萬元，增加5.56%。主要是學(xué)校為推進(jìn)高水平特色型大學(xué)建設(shè)教學(xué)科研經(jīng)費(fèi)增加。 項(xiàng)目支出預(yù)算3195.03萬元，比2021年3749.34萬元減少554.31萬元，減少14.78%，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目安排。

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

按照支出內(nèi)容，項(xiàng)目支出主要用于科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、學(xué)生資助、公務(wù)用車購置、國際合作與交流等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍

必贏bwin線路檢測中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算65.97萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算31.29萬元增加34.68萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)6萬元減少1萬元，主要原因：對外接待費(fèi)用減少。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待和對外交流合作等方面。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)60.97萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)48.97萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加48.97萬元，主要原因：2022年預(yù)算新增申請一輛校區(qū)之間通勤用車，舊車報(bào)廢更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)12萬元，其中：公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修4.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3萬元，其他0.5萬元。比2021年預(yù)算數(shù)25.29萬元減少13.29萬元，主要是按要求壓縮一般性支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年必贏bwin線路檢測中心政府采購預(yù)算總額6833.61萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3901.86萬元，政府采購工程預(yù)算1500萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1431.75萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明  

2022年，必贏bwin線路檢測中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2984.42萬元，占本部門本年全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，必贏bwin線路檢測中心共有車輛8臺(tái)，共計(jì)344.23萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備122臺(tái)（套），共計(jì)9294.68萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備18臺(tái)（套）、共計(jì)3478.97萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：必贏bwin線路檢測中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表