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2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

信息來(lái)源: | 發(fā)布時(shí)間:2023-09-14   

目    錄

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況


第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。


第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

必贏bwin線路檢測(cè)中心為公益二類事業(yè)單位。必贏bwin線路檢測(cè)中心以“傳承弘揚(yáng)印刷文明,創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學(xué)使命,開(kāi)啟中國(guó)出版印刷高等教育的先河。學(xué)?,F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計(jì)與藝術(shù)三個(gè)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)和特色,工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制高水平特色型高等院校。

學(xué)校堅(jiān)持扎根行業(yè),全力打造出版印刷領(lǐng)域教育、研究重要平臺(tái)。學(xué)校堅(jiān)持首善意識(shí),致力服務(wù)行業(yè)和北京發(fā)展。學(xué)校始終牢記辦學(xué)之初被賦予的國(guó)家使命與行業(yè)責(zé)任,把 “堅(jiān)持立德樹(shù)人, 提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和高素質(zhì)人才培養(yǎng)能力”這個(gè)根本,堅(jiān)持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè),彰顯服務(wù)出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學(xué)科特色,工科與文科結(jié)合、藝術(shù)與科技結(jié)合、 理論與實(shí)踐結(jié)合的復(fù)合應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘揚(yáng)中華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版 文化的文化特色,深化“特色發(fā)展、開(kāi)放辦學(xué)、協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略,實(shí)施“教育創(chuàng)新、人才強(qiáng)校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)新和黨建強(qiáng)基固本”五項(xiàng)工程。

學(xué)?,F(xiàn)設(shè)有37個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:印刷與包裝工程學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、新聞出版學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、新媒體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、職業(yè)繼續(xù)教育學(xué)院和國(guó)際教育學(xué)院、學(xué)校黨政辦公室、組織部(黨校)、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、安全穩(wěn)定處、紀(jì)委、黨建工作處(巡察辦)、審計(jì)處、教務(wù)處、人事處、計(jì)財(cái)處、科研處、研究生院、國(guó)有資產(chǎn)管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處(港澳臺(tái)辦)、工會(huì)、團(tuán)委、對(duì)外合作與交流處、圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)安全與信息中心、校產(chǎn)辦、泰安研究院。

必贏bwin線路檢測(cè)中心包含1個(gè)預(yù)算單位,即必贏bwin線路檢測(cè)中心(本級(jí))。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人,實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制866人,實(shí)有人數(shù)823人;學(xué)生人數(shù)10216人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)74051.93萬(wàn)元,比上年增加8160.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.39%。

(一)收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)59616.22萬(wàn)元,比上年增加4203.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.58%,其中:財(cái)政撥款收入47232.61萬(wàn)元,占收入合計(jì)的79.23%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入11212.33萬(wàn)元,占收入合計(jì)的18.81%;經(jīng)營(yíng)收入202.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.34%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.00%;其他收入969.28萬(wàn)元,占收入合計(jì)的1.62%。

必贏bwin線路檢測(cè)中心2022年度部門(mén)決算(1)1441.png

(二)支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)55467.20萬(wàn)元,比上年減少2389.77萬(wàn)元,下降4.13%,其中:基本支出49889.76萬(wàn)元,占支出合計(jì)的89.94%;項(xiàng)目支出5375.44萬(wàn)元,占支出合計(jì)的9.69%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出202.00萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0.37%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0.00%。

必贏bwin線路檢測(cè)中心2022年度部門(mén)決算(1)1662.png

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)47443.22萬(wàn)元,比上年增加428.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.91%。主要原因:根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目安排。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46452.22萬(wàn)元,主要用于以下方面(按大類):教育支出46452.22萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出100%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”(類)2022年度決算46452.22萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算增加1000.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.20%。其中:

“普通教育”(款)2022年度決算46452.22萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算增加1000.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.20%。主要原因:調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出43490.11萬(wàn)元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。


第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)62.97萬(wàn)元,比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算65.97萬(wàn)元減少3.00萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次,人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)2.00萬(wàn)元,比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬(wàn)元減少3.00萬(wàn)元。主要原因:落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,厲行勤儉節(jié)約要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。公務(wù)接待26批次,公務(wù)接待209人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)60.97萬(wàn)元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)48.97萬(wàn)元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度購(gòu)置1輛,車均購(gòu)置費(fèi)48.97萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)12.00萬(wàn)元,與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油4.00萬(wàn)元,公務(wù)用車維修5.00萬(wàn)元,公務(wù)用車保險(xiǎn)3.00萬(wàn)元,公務(wù)用車其他支出0.00萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量7輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額3825.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1120.55萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出1499.91萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出1204.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3481.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的91.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1856.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的48.54%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛7臺(tái),258.91萬(wàn)元;單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備31臺(tái)(套)。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購(gòu)方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校 (包括研究生)的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。


第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。